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关于葫芦岛市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

文章来源:添加时间:2014年06月30日

  

关于葫芦岛市2009年财政预算执行情况

和2010年财政预算(草案)的报告

 

——2010年1月12日在葫芦岛市

 

第四届人民代表大会第一次会议上

 

葫芦岛市财政局局长杨翠杰

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年,受国际金融危机、全球经济增长减缓和国内经济周期性调整等一系列因素影响,我市财政运行面临重重困难和巨大压力。一年来,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督与支持下,财政工作始终以实践科学发展观为指导,把握趋势,克服困难,有效应对,千方百计增收节支,大力优化支出结构,保障民生和各项重点支出需求,完成了市三届人大五次会议批准的财政收支预算任务,实现了当年收支平衡。

(一)全市预算执行情况

2009年,全市一般预算收入373105万元,完成年初预算的102.2%,比上年增长18.8%。全市一般预算支出924202万元,完成调整预算的98.4%,比上年增长31.1%。收支平衡情况是:财政总收入986924万元,其中:一般预算收入373105万元,上级补助收入550510万元,调入资金收入20811万元,上年结转的专项收入42498万元;财政总支出956114万元,其中:一般预算支出924202万元,上解上级支出31912万元;结转下年专项支出14764万元。当年实现了收支平衡。

(二)市本级预算执行情况

2009年,市本级一般预算收入141315万元,完成年初预算的100.2%,比上年增长15.2%。其中:各项税收80401万元,完成年初预算的94%,比上年增长8.1%;非税收入60914万元,完成年初预算的109.6%,比上年增长26%。分部门情况是:国税部门组织收入19255万元,完成年初预算的64.9%,比上年下降25.3%;地税部门组织收入68596万元,完成年初预算的112.5%,比上年增长29.4%;财政部门组织收入53464万元,完成年初预算的105.9%,比上年增长21.8%。市本级一般预算支出336730万元,完成调整预算的95.9%,比上年增长39.2%。其中:教育支出19805万元,比上年增长32.6%;科技支出1896万元,比上年增长6.3%;农业支出20871万元,加上下达县(市)区专项39338万元,同口径比上年增长28.5%;社会保障支出86082万元,比上年增长65.5%。收支平衡情况是:财政总收入396346万元,其中:一般预算收入141315万元,上级补助收入222973万元,上年结转的专项收入22890万元,下级上解收入9168万元;财政总支出383491万元,其中:一般预算支出336730万元(含省专项),上解上级支出18174万元,补助下级支出28587万元;结转下年继续安排使用的专项支出14500万元。实现了当年收支平衡。

以上情况为快报数,财政决算后会略有变化,届时再向市人大常委会报告。

(三)2009年财政主要工作

1.加强财政收入征管,壮大政府财力规模

2009年,在消化政策性减收7亿元的情况下,各级政府及其财税部门戮力同心、艰苦奋斗、竭尽全力,一般预算收入完成了“两个不低于”的奋斗目标。一是依法加强税收征管,努力实现税收增收。通过完善重点税源监控体系,加强了重点企业、重点产品和重点税种的税收征管。财税部门联合强化税制执行,严格清理缓税欠税,加大税收稽查力度,以查补收,应收尽收。二是强化非税收入征管,增加政府统筹财力。通过加强收费项目管理、票据监管、改进征收方式和加大稽查力度等一系列措施,实现非税收入的科学化、制度化和精细化管理。规范国有资产有偿使用收入,盘活政府资产存量,整合各类专项资金,集中财力办大事。三是深入研究财经政策,积极争取上级财政对我市各类转移支付补助45亿元,增强了财政保障能力。其中:争取中央扩大内需资金4亿元和中央发行的地方债券资金3.4亿元,支持了我市农业、教育、卫生等基础设施和龙湾商务区(CBD)等重点项目建设。

2.加大县域投入力度,支持农村经济社会全面发展

2009年,财政支持县域投入13亿元,比上年增长15.3%。一是发放农资综合直补、粮食直补、农作物良种补贴、购置农机具和退耕还林补贴等各项惠农补贴2.5亿元,增加了农民收入,促进了农民生产积极性。二是支持农村综合改革各项工作投入2.6亿元,巩固了农村税费改革成果,进一步完善了村级组织运转经费保障机制。三是农业发展支出3.1亿元,支持了现代农业发展,加强了农业基础设施建设,改善了农村生态环境,促进了农民增收。四是农业综合开发投入6942万元,完成了土地治理7.2万亩,扶持产业化项目9个,农业贴息项目3个。五是支持农村流通体系建设投入4933万元,促进农村消费品市场发展和繁荣。其中:落实“家电下乡和汽车、摩托车下乡”补贴政策投入4616万元,支持新农村网络工程和“万村千乡市场工程”投入317万元。六是支持整村推进扶贫投入3393万元,促进贫困村加快脱贫步伐。七是市财力补助县(市)区支出2.9亿元,支持了县域经济和社会事业发展。

3.着重保障和改善民生,促进和谐社会建设

一是支持实施积极的就业扶持政策。2009年,财政用于就业专项补助资金1.9亿元,为全市城镇下岗失业人员实现实名制就业提供了资金扶持,为大龄就业困难对象在公益性岗位就业提供了岗位工资和社会保险补贴,为“4050”灵活就业人员提供了养老和医疗保险补贴,为城镇下岗失业人员和进城务工农民提供了免费培训经费,为全市安置零就业家庭成员和棚户区回迁下岗失业人员实现就业提供了资金保障。二是支持社会保障体系建设投入7.5亿元,保证了企业退休人员养老金、城乡居民最低生活保障金和优抚对象的抚恤和生活补助的及时足额发放,支持了建昌县实行农村养老保险改革试点。三是支持覆盖全民的公共卫生体系建设投入3.8亿元,主要用于支持以疾病预防控制、妇幼保健和卫生监督为主的农村公共卫生体系和以社区卫生服务为基础的城市公共卫生服务体系建设。其中:投入1.1亿元,开展新农村合作医疗工作,当年为参合农民支付医疗费用1.8亿元;投入1046万元,开展城镇居民医疗保险,当年为参保居民支付医疗费用984万元。四是支持城乡救助体系建设投入2940万元,用于城乡低保对象医疗救助、助学救助、取暖救助,农村困难户住房和特困企业军转干部、农村贫困残疾人、流浪乞讨人员等解决生活困难问题,帮助建设中心敬老院和改造市福利院。五是支持保障性住房建设投入4309万元,为困难家庭购置廉租住房或发放货币补贴,确保困难群众有房住。六是对农村客运、城市公交等公益性行业发放石油价格财政补贴3216万元,缓解了油价上涨对社会公益行业的冲击。七是加大公共领域基础设施投入力度。投入1.7亿元,支持青山水库建设和乌金塘、大风口水库除险加固工程;投入6942万元,支持五里河治理工程。

4.把握公共财政支出方向,推动社会事业全面进步

一是支持教育事业发展投入6.3亿元。其中:投入3.2亿元,确保了农村义务教育公用经费需求、免除城乡义务教育学杂费、支持九年一贯制学校建设和为全市接收农民工子女的城市义务教育中小学予以补助等;投入1.6亿元,用于职业教育实训基地、县级职教中心品牌专业、职业教育高职示范校等建设;投入1.3亿元,为基础教育学校购买教学设备和改善办学条件,提高各类学校办学质量;投入2159万元,继续巩固和完善教育扶困助学体系建设,确保困难家庭学生不因贫失学。二是支持科技事业发展投入1896万元,用于科学技术应用与研究、科普资源的开发与利用、科普阵地建设、科技富农强县计划和建昌县创建薄皮核桃基地等。三是支持环境保护投入5603万元,用于城乡环境改造、生活污水处理和企业污染治理等。四是支持文化、广播与传媒、体育、计划生育等社会事业发展投入3.4亿元,用于农家书屋建设、开展“农村文化广场”活动、全市重点文物抢险维修、农村广播电视村村通、改善全市体育设施条件和实施农村部分计划生育家庭奖励扶助等。五是支持公共安全能力建设和安全生产投入4.2亿元。其中:公检法司等支出4.1亿元,食品、药品、产品质量和安全生产监管等支出780万元,用于维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定的各项事业。六是支持防灾、减灾和灾害应急救援体系建设投入4930万元。其中:2009年对口支援四川地震灾区恢复重建工作支出3140万元。七是按照国家和省关于建立节约型机关的各项要求,全面落实党政机关厉行节约和制止公款出国(境)旅游的决定,从严控制一般性支出,大力压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等支出。

5.综合运用财税政策,大力培植地方财源

一是落实结构性减税和减免收费政策。实施增值税转型改革减轻了我市企业税负7亿元;豁免了部分企业1997年之前形成的历史欠税1.5亿元;落实中央和省政府停止和取消220项收费项目的相关政策,为企业和居民减负4663万元;及时、足额兑现了对资源综合利用、高新技术产业、民政福利企业、困难中小企业等实施的优惠税费政策。二是采取财政补助、贴息、担保等方式,落实积极财政政策,推进我市产业结构调整,促进经济又好又快发展。为企业发放技术改造贴息资金1.5亿元,支持6个项目建设,吸引金融资金3.1亿元;拨付节能减排资金、科技专项资金等8507万元,鼓励企业自主创新和科技进步;筹集“五点一线”沿海经济带园区产业化项目贴息资金1951万元,增强招商引资能力;争取国债资金1159万元,提高企业可持续发展能力。三是支持国有企业改制、解决遗留问题和帮扶解困,财政拨付4.6亿元,帮助企业抗危机、渡难关,维护了社会稳定。其中:为锦化集团解困拨付2.7亿元。四是对个人购房实施财政补贴、对房地产开发实行优惠政策,促进房地产业发展,有效拉动投资与消费。其中,对购房缴纳契税实施的财政补贴支出9054万元。五是支持招商引资、外贸出口投入923万元,用于引进外资、中小企业国际市场开拓、高新技术出口产品研发、外贸出口企业“走出去”战略实施等,鼓励企业优化出口商品结构和开拓国际市场。

6.财政改革成效显著,理财水平不断提高

一是财政预算管理制度改革不断取得新进展。部门预算编制改革在科学化、规范化和精细化方面更进一步,规范了预算执行,硬化了预算约束。国库集中支付制度改革增加了财政资金使用的透明度,提高了财政资金使用效益,仅市本级全年盘活国库资金3.5亿元,增强了国库资金统筹调度能力。政府采购范围和规模逐步扩大,采购行为进一步规范,全市执行政府采购预算4.6亿元,节约资金4371万元,节支率达到9.6%。二是政府债务管理不断完善。制定了政府投融资管理和政府关联类贷款资金管理相关办法,规范了政府举债行为,明确了偿债责任,加强了关联类项目贷款的借、用、还各环节的管理,政府投融资与债务管理体制逐步健全。2009年,偿还各类债务2.2亿元。三是行政事业单位资产管理逐步规范。实施行政事业单位资产监控,加大资产清查力度,规范资产收益和收入管理,提高资产处置的透明度,清理和变现域外资产和闲置资产,盘活存量资产。四是财政监督体系日益健全。充分发挥财政监督的预防、制约和规范作用,监督关口进一步前移,监管范围进一步扩大,收支监督与内外监督并举,专项监督与日常监督并重,建立了事前参与、事中监控、事后检查相结合的财政监督体系。

各位代表:总的来看,2009年预算执行情况较好。但是,财政运行中依然存在一些不容忽视的矛盾和问题,主要表现在:一是财政收入结构有待进一步优化。我市一般预算收入中税收比重为66.8%,低于全省平均水平7.6个百分点,尤其是本级税收比重仅为56.9%。二是财政刚性支出增长过快,财政收支矛盾十分突出。2009年,提高企业养老金、优抚对象补助、城乡低保标准和增加新农合财政补助,支付非义务教育学校等事业单位临时性补贴,增加国企改制和重点企业解困支出等给我市财政带来巨大支出压力。三是市本级债务增长较快,规模较大,且已进入偿债高峰期,政府偿债压力增大。这些问题需要我们特别重视,并采取积极有效措施,在今后的发展中努力加以解决。

二、2010年财政预算(草案)

2010年我市财政预算安排总的原则是:全面贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神,按照科学发展观的要求,认真落实积极财政政策,全力组织财政收入,整合政府财力,增强公共财政保障能力;优化财政支出结构,在“保工资、保运转、保稳定”和科技、教育、农业支出法定增长的基础上,加大对社会保障、医疗卫生和环境保护等方面的支持力度,切实保障和改善民生;严格控制一般性支出,降低行政运行成本;加强财政科学化和精细化管理,提高财政资金绩效。

根据上述原则,2010年全市及本级财政预算拟作如下安排:

(一)全市预算草案

2010年,全市一般预算收入安排429071万元,比上年增长15%。一般预算支出安排680496万元(含上级专项补助),比上年增长16.1%。按照这一收支预算安排,全地区可实现当年财政收支平衡,略有结余。

(二)市本级预算草案

2010年,市本级一般预算收入安排155446万元,比上年增长10%。其中:各项税收安排93817万元,比上年增长16.7%;各项非税收入安排61629万元,比上年增长1.2%。分部门情况是:国税部门安排26000万元,比上年增长35%;地税部门安排75457万元,比上年增长10%;财政部门安排53989万元,比上年增长1%。一般预算支出安排213035万元(含上级专项补助),比上年增长13.9%。法定和重点支出安排情况是:教育支出17446万元,同比增加2770万元,增长18.9%。科学技术支出1565万元,同比增加126万元,比上年增长8.8%。农林水事务支出6708万元,同比增加553万元,增长9%。社会保障和就业支出17546万元,同比增加813万元,增长4.9%。收支平衡情况是:财政总收入安排250627万元,其中:一般预算收入155446万元,上级补助收入92059万元,下级上解收入3122万元;财政总支出安排250548万元,其中:一般预算支出213035万元,上解上级支出22935万元,补助下级支出14578万元。收支相抵后当年财政收支平衡。

(三)2010年财政主要工作

1.狠抓收入促增长,确保财政收支平衡

一是加强税收征管。坚持依法治税,完善税源监控体系,认真做好税收优惠政策清理、税收清欠、税收稽查等工作,挖掘增收潜力,堵塞收入漏洞,做到应收尽收。切实抓好对扩大内需投资和政府融资建设项目的税收监管,促进税源转化,使扩大政府投资的成效充分反映到财政增收上来。通过抓好税收增收,进一步强化税收的主体地位,优化财政收入结构,逐步提高税收收入占地方财政收入的比重。二是强化非税收入征管。规范国有资产和资源收入征管制度,加大土地收益和海域使用金等重点非税收入项目征管力度,确保及时足额入库,扩大政府财力规模。三是切实加强养老保险费征管,提高养老保险基金的自我平衡能力,减轻财力补助负担。各级地税和社保部门要积极配合,加大征收力度,挖掘扩面潜力,努力实现养老保险基金应收尽收。四是抓住国家实施积极财政政策的机遇,大力争取中央和省对我市社保、教育、卫生、农业、环境保护、城乡基础设施建设和重点项目的补助资金,增加政府统筹财力,确保全年财政收支平衡。

2.培植财源促发展,全力支持工业强市

一是安排企业技术改造、节能减排和科技专项资金2700万元,直接补贴企业在技术改造、节能减排、科技创新和品牌战略等方面的投入。二是充分发挥财政资金的调控作用,采取贷款担保和贴息等手段,利用海外并购补贴、技改贴息资金和银企项目推介资金在吸引融资资金方面的积极作用,扶持一些具有核心竞争力的重点企业和高新技术企业扩大规模和实行技术改造。三是安排中小企业发展资金500万元、中小企业担保机构风险补偿金100万元,缓解中小企业融资难题,支持中小企业可持续发展。四是整合和筹措资金应对重点企业改制遗留问题,支持企业步入良性发展轨道。五是认真落实国家减轻企业负担、稳定就业局势的政策措施,采取缓缴社会保险费、降低社会保险费率和支持开展职工在岗培训等,帮助困难企业渡过难关。

3.倾斜民生保稳定,逐步增加财政供给

一是认真落实就业再就业补助等各项就业扶持政策。安排就业补助支出1700万元,通过公益性岗位补助、社会保险补助、普惠制培训等方式,重点支持大龄下岗失业人员和特殊困难群体就业,确保零就业家庭至少一人就业;大力开展职业技能培训,援助困难群体就业。二是全力支持社会保障体系建设。安排社会保障支出1.6亿元,继续提高企业退休人员基本养老金水平,切实保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活,支持开展新型农村社会养老保险试点。三是积极支持公共卫生事业发展。安排医疗卫生支出8880万元,做好新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、医药卫生体制改革等重点工作,支持传染病医院改造工程和市疾病预防控制中心检测设备更新等。四是继续支持住房保障体系建设。以租赁补贴、实物配租和建造廉租房的方式保障城市低保对象和低收入群体“人人有房住”。五是进一步支持城乡救助体系建设。安排499万元,用于对城乡特困居民实施医疗救助、取暖救助、助学救助等,支持改造和建设敬老院和福利院。

4.加大投入惠三农,扎实推进新农村建设

继续加大力度投入县域经济,深化农村综合改革,突出加强农业基础,促进农业发展和农民增收。一是落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴和“家电、汽车、摩托车下乡”补贴等涉农惠民各项补贴。二是农业支出安排6708万元,比上年增加553万元。其中:支持现代农业发展支出3269万元,主要用于支持设施农业、现代农业示范基地、畜牧小区、渔业小区和新农村建设;支持农业基础设施建设安排967万元,主要用于重点水源工程、小型农田水利病险水库除险加固等项目建设;支持农村生态环境建设安排600万元,主要用于植树造林、护林防火和病虫害防治;支持扶贫开发安排130万元,主要用于移民动迁补助;农业综合开发安排300万元,用于中央和省对农业综合开发投入的配套。

5.有保有压调结构,确保社会和谐与稳定

一是财政支出以“保工资、保运转、保稳定”为首要任务。安排支出9亿元,占一般预算支出52.1%,确保工资发放和机关事业单位正常运转;安排公共安全支出3.4亿元,占一般预算支出19.5%,用于社会综合治理、居民生产和生活安全、维护社会和谐稳定的各项事业支出。二是安排1.7亿元,同比增加2770万元,支持教育事业发展。其中:安排2420万元,保障义务教育学校公用经费和免除学生学杂费等;安排800万元,继续支持九年一贯制学校建设,改善农村中小学办学条件;安排370万元,继续支持职业学校实训基地建设;安排1563万元,继续支持提高基础教育的办学质量,促进学前教育、民族教育和特殊教育等事业发展。三是安排5212万元,同比增加667万元,加大科技、文化、体育和广播传媒等各项事业的财政投入,推动社会事业全面进步。四是安排1.9亿元,同比增加513万元,支持城市基础设施建设和环境保护,优化城乡环境面貌。五是大力压缩一般性开支。继续严格执行中央、省、市关于厉行节约的有关规定,落实好公务购车和用车经费、会议费、接待费、出国经费等“四费”压缩的相关规定,努力节约财政支出。

6.深化改革重监管,提高财政精细化管理水平

一是继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线等各项财政预算管理制度改革,适时启动预算单位公务卡结算改革试点,通过深化和完善各项改革,促进财政运行科学化和精细化水平进一步提高。二是继续加强行政事业单位国有资产管理,研究建立国有资本经营预算制度,完善国有资本经营收益管理。三是继续强化政府债务管理,完善政府债务预算,增加偿债来源,筹集偿债资金。当年预算安排偿债资金1.2亿元。四是继续加强财政资金监管。加强中央扩大内需资金和融资资金使用情况监督,规范资金管理,确保资金安全高效使用;强化市政府重点工程的财政监管,严格工程预决算审查,确保重点建设项目的合理推进;加强“小金库”专项治理,规范财务收支行为,维护良好财经秩序;严格会计执法检查,依法打击会计造假行为,提高会计管理水平。

各位代表:2010年是“十一五”的最后一年,是继续应对国际金融危机影响,推动我市经济腾飞的重要一年。财政工作要在市委的正确领导下,以实践科学发展观为指导,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,艰苦奋斗,扎实工作,努力完成本次大会确定的财政工作任务,为促进我市经济又好又快发展、构建和谐葫芦岛作出新贡献!